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北京市人大常委会办公厅2015年度部门决算说明

颁布单位:北京市人大常委会 文号:
颁布日期:2016-08-25 失效日期:
效力级别:地方政府规章 法规类别:其他类

北京市人大常委会办公厅2015年度部门决算说明北京市人大常委会

北京市人大常委会办公厅2015年度部门决算说明

北京市人大常委会办公厅2015年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京市人民代表大会是北京市的国家权力机关。本届市人民代表大会是第十四届人民代表大会,经全国人民代表大会常委会依法确定,北京市人民代表大会的代表总名额为781名,现实有代表761名。北京市人民代表大会下设法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科技文化卫生体育委员会、城市建设环境保护委员会、农村委员会和民族宗教侨务委员会。市人大专门委员会受人民代表大会领导;在大会闭会期间受市人大常委会领导。

北京市人民代表大会常务委员会是北京市人民代表大会的常设机关,对北京市人民代表大会负责并报告工作,为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展活动提供服务和保障,并依法行使下列职权:

在本市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

在北京市人民代表大会闭会期间,根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,可以制定和颁布地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项;决定对本市国民经济社会发展计划和预算的部分变更;决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题;决定授予地方荣誉称号。

监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作;撤销区人民代表大会及其常务委员会不适当的决议;撤销市人民政府不适当的决定和命令;受理人民群众对北京市国家机关和国家工作人员的申诉和意见。

在北京市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市高级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,决定代理人选;决定市人民政府组成人员、市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的任免;在北京市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的职务;在北京市人民代表大会闭会期间,补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

常务委员会主任、副主任和秘书长组成主任会议,主任会议处理常务委员会的重要日常工作。

常务委员会设立代表资格审查委员会。

(二)部门决算单位构成

2015年,纳入本部门决算范围的独立核算单位共1家,为北京市人大常委会办公厅财务处。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计17081.6万元,其中:本年收入16488.96万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余592.64万元。在本年收入中,财政拨款收入16482.05万元,占收入合计的99.96%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入6.91万元,占收入合计的0.04%。

2015年度本年支出合计15651.41万元,其中:基本支出8633.71万元,占支出合计的55.16%;项目支出7017.7万元,占支出合计的44.84%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

2015年结余分配0万元,年末结转和结余1430.19万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出15651.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出13593.60万元,占本年财政拨款支出86.85%;教育支出148.24万元,占本年财政拨款支出0.95%;社会保障和就业支出1598.37万元,占本年财政拨款支出10.21%;医疗卫生与计划生育支出311.19万元,占本年财政拨款支出1.99%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”(类)2015年度决算13593.60万元,比2015年年初预算增加621.62万元,增长4.79%。其中:

“人大事务”2015年度决算13593.60万元,比2015年年初预算增加621.62万元,增长4.79%。主要原因:一是2014年度结余资金,包括办公楼九层会议室会议系统改造经费、固定资产更新购置经费等在2015年度支出;二是按照我市机关事业单位物业、供暖、公车改革等相关政策,物业补贴、采暖补贴、公务交通补贴等政策性补贴增加支出;三是按照我市工资结构调整改革政策,由于基本工资增加,使得住房补贴增加支出。

2.“教育支出”2015年度决算148.24万元,比2015年年初预算减少231.49万元,下降60.96%。其中:

“进修及培训”2015年决算148.24万元,比2015年年初预算减少231.49万元,下降60.96%,主要原因:一是按照中央八项规定,压缩了部分培训项目;二是调整年初预算用于解决年度临时性支出。

3.“社会保障和就业支出”2015年决算1598.37万元,比2015年年初预算增加327.64万元,增长25.78%,其中:

“行政单位离退休”2015年决算1539.57万元,与2015年年初预算增加268.84万元,增长21.16%。主要原因:一是统发的离退休人员工资增加支出;二是按照我市机关事业单位物业、供暖改革相关政策,离退休人员物业补贴、采暖补贴等政策性补贴增加支出。

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